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大理州巍山县人民检察院2021年预算公开目录
第一部分大理州巍山县人民检察院部门预算编制说明
第二部分大理州巍山县人民检察院部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
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大理州巍山县人民检察院部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
第一检察部:负责对法律规定由基层人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事犯罪检察等工作。办理相关刑事申诉案件。负责刑事执行检察等工作。
第二检察部:负责对法律规定由基层人民检察院办理的职务犯罪检察、经济犯罪检察和未成年人检察等工作。办理相关刑事申诉案件。负责控告申诉检察、法律政策研究、检察委员会办事机构、案件管理、人民监督员等工作。
第三检察部:负责对法律规定由县级人民检察院办理的民事、行政、公益诉讼检察等工作。
办公室:负责机关日常运转、督查督办工作。负责人大代表、政协委员联络工作和特约检察员的联系工作。负责涉外事务联络、检察技术与信息、财务装备、新闻宣传等工作。
政治部:负责思想政治、组织人事、意识形态、司法警察、检务督查、离退休人员和党群等工作。
（二）机构设置情况
大理州巍山县人民检察院为政法机关，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。现有政法专项编制31名，聘用制书记员名额12名，合同制司法警察名额5名，无其它编制和名额。
（三）重点工作概述
2021年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想以及习近平总书记对政法工作的重要指示为指导，持续深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”融入各项检察工作，以落实服务大局、司法为民政治责任为关键，紧紧围绕巍山“十四五”规划蓝图，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，为推进巍山治理体系和治理能力现代化提供更有力的法治保障。
1、保稳定促发展，抓准服务大局入口关
把学习贯彻习近平法治思想和党的十九届五中全会精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，坚持党对检察工作的绝对领导，以政治建设实效审视业务工作成效，以业务工作成效检验政治建设自觉。紧紧围绕全县经济社会发展中心工作，深刻认识服务保障民营经济已经不是简单的经济问题、法治问题，而是民生问题、政治问题！通过检察措施加强对民营企业的保护，把是否促进经济社会稳步发展作为衡量司法办案水平的重要标尺。助推市域社会治理现代化，推进扫黑除恶长效机制建设，加大对影响社会和谐稳定因素的刑事案件惩治力度，提升群众安全感、幸福感。
2、求共赢提质效，抓牢检察工作效能关
持续贯彻巍山县政法部门认罪认罚从宽制度及量刑建议工作联席会会议纪要精神，全面推进认罪认罚从宽制度的落实。提升民事、行政和公益诉讼工作的主动性和时效性，固基础、补短板、强弱项，逐步攻克民事虚假诉讼监督办案难题。切实履行检察主责主业，牢固树立“在办案中监督，在监督中办案”理念，用高标准严要求开展监督工作，促进司法规范，提升司法公信力。
3、高标准严要求，抓紧队伍建设纪律关
全面贯彻从严治党治检，严格按照党风廉政建设责任制要求，落实“一岗双责”；严格党内政治生活纪律，规范执行党内“三会一课”、民主生活会和组织生活会制度，坚持谈心谈话等党的组织生活制度；以政法队伍教育整顿为契机，切实整改干警信仰不坚定、作风不严谨、纪律不廉洁等问题。加强对检察人员八小时之外的监督管理，督促管好“生活圈”“社交圈”“娱乐圈”。持续抓实“三个规定”的执行，净化办案环节，营造公平公正、廉洁高效的办案环境。以严的纪律带强的队伍，让强的队伍办铁的案件，用铁的案件维护社会和谐稳定。
4、守初心担使命，抓严决策部署落实关
“一分部署，九分落实”，制度和政策的生命在于执行。严格按照上级检察机关的安排部署狠抓各项改革任务落实；用法治大爱为民营企业和非公经济保驾护航，也会“没完没了”抓高检院“一号检察建议”的贯彻落实，强化未成年人法治意识的宣传帮扶工作；充分发挥检察机关在乡村振兴、美丽县城建设等中心工作中的职能作用，服务县域经济社会发展大局。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制 31人，事业编制0人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入734.55万元，其中：一般公共预算734.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年的828.95 万元对比，部门财务总收入减少94.4万元，主要原因2021年转移支付资金未纳入年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 734.55万元，其中:本年收入713.34万元，上年结转收入21.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款713.34万元（本级财力713.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨0万元。
与上年对比，部门财政拨款收入减少94.4万元，主要原因是2021年转移支付资金未纳入年初预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 734.55万元。财政拨款安排支出 734.55万元，其中：基本支出629.10万元，与上年的656.94万元对比减少27.84万元，主要原因为财政未将2021年公务员医疗补助项目纳入预算；项目支出105.45万元，与上年的167.3 万元对比减少61.85万元，主要原因是2021年转移支付资金未纳入年初预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
公共安全支出-检察-行政运行507.51万元，主要用于在职人员工资福利支出及保障单位正常运转的基本支出；
公共安全支出-检察-检察监督20万元，主要用于司法业务经费等特定事业支出；
公共安全支出-检察-其他检察支出85万元，主要用于聘用制书记员补助经费、服装经费等特定事业支出以及执法办案费用支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.32万元，主要用于在职人员险单位缴纳的基本养老保险支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.79万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费单位缴纳部分；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于在职人员大病保险等其他行政事业单位医疗方面的支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.22万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.23万元（检察服装3.23万元），其中：政府采购货物预算3.23万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理州巍山人民检察院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，较上年的23.9万元（减少）0.9万元，增长（下降）3.8%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大理州巍山人民检察院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
大理州巍山人民检察院2021年公务接待费预算为4.3万元，较上年减少0.2万元，下降4.4%，国内公务接待批次为31次，共计接待175人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
大理州巍山人民检察院2021年公务用车购置及运行维护费为18.7万元，较上年的19.4万元减少0.7万元，下降3.6%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费18.7万元，较上年的19.4减少0.7万元，下降3.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
公务用车运行维护费减少的原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，按规定“三公”经费不低于3%比例压缩。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、服装经费
本着实事求是，勤俭节约的原则，紧紧围绕控制服装价格，保证服装质量，高质量，高效完成年度服装采购计划，保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严。
2、人民警察加班补贴专项经费
根据《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》，予以安排法定工作日之外加班补贴。通过项目实施，进一步提高民警职业荣誉感、归属感，激发民警敬业爱岗积极性和奉献精神，坚持公平公正公开、多劳多得原则，充分调动民警工作的积极性、主动性和创造性，不断提高民警的工作质量和工作效率。
3、聘用制书记员补助经费
根据中共云南省委政法委员会 云南省财政厅 云南省高级人民法院 云南省人民检察院关于印发《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法（试行）》的通知（云财政法[2018]34号）、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法（试行）》等通知文件精神规范法检系统聘用制书记员管理工作，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高聘用制书记员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好聘用制书记员经费，并确保全面、足额、按时保障聘用制书记员权益。
4、司法业务经费
构建体现正确司法理念，牢固树立正确的司法观、政绩观，不断加大办案力度，提高办案质量和效率，推动检察业务工作科学发展，本项目具体工作目标为：
（1）推进司法体制改革，完善保障依法独立公正行使检察权的体制机制；
（2）健全反腐败法律监督机制，提高查办和预防职务犯罪的法治化水平；
（3）强化法律监督职能，完善检察机关行使监督权的法律制度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督；
（4）强化对检察权运行的监督制约等，符合中央、省委、省政府确定的工作目标。加大查办和预防职务犯罪力度；
（5）依法打击危害社会和谐稳定的刑事犯罪；强化诉讼监督、执行监督，进一步促进司法公正；
（6）广泛开展岗位练兵业务竞赛，加强检察业务教育培训工作；
（7）依法办理民族分裂、宗教极端、暴力恐怖等犯罪案件，建立健全提前介入引导侦查、情报分析共享等工作机制，形成工作合力，维护国家安全、边疆稳定。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【基本支出】 基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
【项目支出】 项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【一般公共预算拨款收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】 “三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
巍山县人民检察院2021年机关运行经费安排95.56万元，与上年的96.73万元对比减少1.17万元，与上年基本持平。
机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
