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大理州巍山县人民检察院2020年预算公开目录
第一部分 大理州巍山县人民检察院2020年部门预算编制说明
第二部分 大理州巍山县人民检察院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
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大理州巍山县人民检察院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
第一检察部:负责对法律规定由基层人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事犯罪检察等工作。办理相关刑事申诉案件。负责刑事执行检察等工作。
第二检察部:负责对法律规定由基层人民检察院办理的职务犯罪检察、经济犯罪检察和未成年人检察等工作。办理相关刑事申诉案件。负责控告申诉检察、法律政策研究、检察委员会办事机构、案件管理、人民监督员等工作。
第三检察部:负责对法律规定由县级人民检察院办理的民事、行政、公益诉讼检察等工作。
办公室:负责机关日常运转、督查督办工作。负责人大代表、政协委员联络工作和特约检察员的联系工作。负责涉外事务联络、检察技术与信息、财务装备、新闻宣传等工作。
政治部:负责思想政治、组织人事、意识形态、司法警察、检务督查、离退休人员和党群等工作。
（二）机构设置情况
大理州巍山县人民检察院现有政法专项编制33名，聘用制书记员名额12名，合同制司法警察名额5名，无其它编制和名额。大理州巍山县人民检察院现有领导职数18名，其中：设检察长1名，副处级；设副检察长4名，政治部主任1名，纪检监察组组长1名，均为正科级；设检察委员会专职委员2名（副科级），内设机构副科级领导职数9名。内设机构改革后，领导职数18名不变。
（三）重点工作概述
2020年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，严格按照中央及省州县政法工作会议，各级检察长会议要求，紧紧围绕全县经济社会发展大局，坚持以人民为中心的发展理念，坚持公正司法，深耕主责主业，深化检察改革，为富裕美丽幸福和谐活力新巍山高质量跨越发展提供更优的法治产品、检察产品。
1.坚持政治建检，以更高站位服务发展大局
毫不动摇地坚持党对检察工作的绝对领导，正确认识检察工作的政治属性，把学习贯彻党的十九届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务。准确把握新时代经济发展对检察工作的新要求，持续推动检察职能与脱贫攻坚的深度结合，加强生态环境、民营经济司法保护，着力优化营商环境。依法严厉打击危害公共安全和社会稳定的犯罪，突出权益保障，守护民生法治底线，依法严惩医疗、食品药品、惠及民生民利等领域犯罪。积极投身扫黑除恶专项斗争，紧盯重点行业领域，切实保障人民群众人身、财产安全，用检察力量为平安巍山护航。
2.坚持公正司法，以更实举措强化监督职能
围绕人民群众最关注的公平正义问题，全方位、立体化开展检察监督，坚决防止冤假错案。牢固树立“双赢多赢共赢”的监督理念，持续拓宽监督领域、创新监督方式、增强监督刚性，不断做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察。切实回应人民群众对民主、法治、公平、正义的更高需求，用检察力量为法治巍山护航。
3.坚持深化改革，以更强决心深化改革创新
全面推动改革向纵深发展，深化规范司法行为专项整治，健全案件质量管理机制，严格执行违法行使职权行为纠正记录及责任追究制度，规范检察权运行。进一步优化“捕诉一体”办案机制，全面推行认罪认罚从宽制度。进一步调优组合、创新机制、激发潜能，彰显改革积极效应，依靠改革提升办案质效。
4.坚持从严治检，以更大力度加强自身建设
坚持全面从严治党从严治检新要求，进一步找准队伍建设的薄弱点，落实革命化正规化专业化职业化要求，深化检察人员政治素养、业务素养和职业道德素养，着力打造具有铁一般的信仰、铁一般的信念、铁一般的纪律、铁一般的担当的巍山检察铁军。
“十三五”收官之年，“十四五”开启之际，我们将立足新起点，勇担新使命，争创新业绩，不辜负党和人民的信任与重托，在“四个全面”战略布局下，让检察工作服务大局的成效进一步凸显，水平进一步提高，为建设富裕美丽幸福和谐活力新巍山作出积极努力，为人民群众的幸福安定迈出铿锵的步伐！
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制33人，事业编制0人。在职实有32人，其中： 财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020 年部门财务总收入828.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款 824.24万元，上年结转 4.71 万元。
部门财务总收入与上年的925.35万元对比减少96.4万元，主要原因是转隶人员7人的经费从2019年9月份起正式脱钩。
（二）财政拨款收入情况
2020 年部门财政拨款收入 828.95万元，其中:本年收入824.24万元，上年结转4.71 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款824.24万元（本级财力824.24万元）。
一般公共预算拨款与上年的915.35对比减少91.11万元，主要原因是转隶人员7人的经费从2019年9月份起正式脱钩。
四、预算单位支出情况
2020 年部门预算总支出828.95万元。财政拨款安排支出 828.95 万元，其中：基本支出 656.94万元，与上年767.2万元对比减少110.26万元，主要原因是转隶人员7人的经费从2019年9月份起正式脱钩；项目支出167.3 万元，与上年148.15万元对比增加19.15万元，主要是2020年服装经费减少、无执法办案补助项目，增加了司法业务经费项目20万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行515.5 万元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出 167.3万元，主要用于办案业务、业务装备经费、聘用制书记员补助经费、服装经费等特定事业支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.83万元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴纳部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.1万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费单位缴纳部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.71万元，主要用于公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.61 万元，主要用于在职人员大病保险等其他行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.19万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资 129.54 万元（其中：基本支出129.54万 元 ）。
津贴补贴220.31万元（其中：基本支出 216.9万元，项目支出 3.41万元）。
奖金 68.4万元（其中：基本支出 68.4万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费 46.83 万元（其中：基本支出 46.83万元）。
职业年金缴费 0 万元（其中：基本支出 0万元）。
职工基本医疗保险缴费 28.1万元（其中：基本支出28.1万元）。
公务员医疗补助缴费11.71 万元（其中：基本支出 11.71万元）。
其他社会保障缴费1.53万元（其中：基本支出1.53万元）。
住房公积金54.19万元（其中：基本支出54.19万元）。
办公费 6.54万元（其中：基本支出 5.54万元，项目支出1.0 万元）。
印刷费 5.76 万元（其中：基本支出 0.76万元，项目支出5万元）。
水费 1.08万元（其中：基本支出 1.08万元）。
电费 2.3 万元（其中：基本支出 2.3 万元）。
邮电费 5.82万元（其中：基本支出 2.82万元，项目支出3 万元）。
物业管理费 6.45 万元（其中：基本支出6.45 万元）。
差旅费 28.18 万元（其中：基本支出 6.12 万元，项目支出 22.06万元）。
维修（护）费 9.5万元（其中：基本支出 0.5 万元，项目支出 9 万元）。
会议费 0.6 万元（其中：项目支出 0.6万元）。
培训费 10.37万元（其中：基本支出 1.62万元，项目支出 8.75万元）。
公务接待费 4.5 万元（其中：基本支出 4.5万元）。
专用材料费3 万元（其中：项目支出3万元）。
被装购置费 1.29万元（其中：项目支出1.29万元）。
劳务费61.65 万元（其中：基本支出 1 万元，项目支出 60.65万元）。
委托业务费 6 万元（其中：项目支出 6万元）。
工会经费5.64万元（其中：基本支出 5.64万元）。
福利费 5.64万元（其中：基本支出 5.64 万元）。
公务用车运行维护费17.26万元（其中：基本支出 13.66万元，项目支出3.6万元）。
其他交通费用 32.14 万元（其中：基本支出32.14万元）。
其他商品和服务支出11.6万元（其中：基本支出6.96万元，项目支出 4.94 万元）。
其他对个人和家庭的补助 3.01 万元（其中：基本支出3.01万元）。
信息网络及软件购置更新 35万元（其中：项目支出35万元）。
省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额36.29万元，其中：政府采购货物预算36.29万元（检察工作网网络等保35万元，法警服装经费、检察服装1.29万元）。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理州巍山县人民检察院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.76万元，较上年的25万元减少3.24万元，下降13%，具体变动情况如下：
（一） 因公出国（境）费
无。
（二）公务接待费
大理州巍山县人民检察院 2020 年公务接待费预算为 4.5万元，较上年的5万元减少0. 5 万元，下降 10%，国内公务接待批次为35次，共计接待180人次。
公务接待费减少的原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约相关要求，严格按支出标准测算编制公务接待费预算，降低行政成本严格控制接待人数规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
大理州巍山县人民检察院2020 年公务用车购置及运行维护费为 17.26万元，较上年的20万元减少2.74 万元，下降13.7%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.26 万元，较上年减少 2.74万元，下降13.7%。
公务用车购置及运行维护费减少的原因是加强车辆管理，严格规范车辆使用制度，不符合派车规定的一律不派车，在车辆保险、维修方面进行市场考察货比三家等减少了车辆运行维护费2.74万元，下降13.7%。
八、重点项目预算绩效目标情况
全面贯彻落实高检院《“十三五”时期检察工作发展规划纲要》明确的总体思路和目标要求，以及今年中央政法工作会议、全国检察长会议、全省检察长会议和全州检察长会议的决策部署，紧紧围绕地方经济社会发展大局，以强化诉讼监督，提升办案质量和效果，维护社会和谐稳定为目标，结合执法办案深入推进三项重点工作为载体，以加强检察队伍建设为保障，强化规范管理，注重办案效果，不断创新服务“两强一堡”战略的方式方法，努力推动检察机关工作平稳健康发展，更好的为区域经济科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。
2020年，是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，是扫黑除恶专项斗争收官之年。面对疫情防控常态化的新形势，我部门将主动融入党和国家工作大局，坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求，把握“稳进、落实、提升”的工作主题，坚决贯彻党中央及省州县党委统筹推进疫情防控和经济社会发展的决策部署，妥善处理好办案与防控的关系，认真履行宪法法律赋予的职责，为维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业做出新的更大贡献。
（一）执法办案业务经费项目预算绩效目标：2020年办案业务经费项目的实施主要是用于保障我院正常开展法律监督工作，办理案件的审查批捕、立案监督、诉讼监督、刑事执行监督以及民事、行政、公益诉讼检察等工作，积极构建正确司法理念，牢固树立正确的司法观、政绩观，不断加大办案力度，提高办案质量和效率，推动检察业务工作科学发展。本项目具体工作目标为：1、推进司法体制改革，完善保障依法独立公正行使检察权的体制机制；2、强化检察监督职能，加大刑事检察、民事检察和控告申诉检察监督力度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督，积极探索行政检察监督工作；强化诉讼监督、执行监督，进一步促进司法公正；3、依法打击危害社会和谐稳定的刑事犯罪，积极维护社会和谐稳定，各项检察工作持续健康发展；4、广泛开展岗位练兵业务竞赛，加强检察业务教育培训工作；5、强化对检察权运行的监督制约，建立一支忠诚、廉洁、高效的检察队伍。
（二）执法办案业务装备经费项目预算绩效目标：2022年 业务装备经费主要是用于：1、保障我院正常开展法律监督工作，办理案件的审查批捕、立案监督以及抗诉等案件；开展诉讼监督等所需的业务装备。2、全面提高我院检察工作网络化、数字化管理水平，建立安全、高效、便捷的数据库资源。更好地发挥信息化建设在推动和促进检察工作中的重要作用，推进智慧检务工作的开展。实现与公安、法院等政法部门的信息共享和业务协同，实现信息化办公和电子化内务管理，提高办公效率和管理效率及水平。3、提升信息化人才队伍的建设。
（三）聘用制书记员经费项目预算绩效目标： 根据中共云南省委政法委员会 云南省财政厅 云南省高级人民法院 云南省人民检察院关于印发《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法（试行）》的通知（云财政法[2018]34号）、《云南省人民检察院关于核定聘用制书记员数量的通知》（云检发政字[2018]24号）、根据中共云南省委政法委员会 云南省高级人民法院 云南省人民检察院 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法（试行）》的通知（云高法[2018]47号）、《云南省检察机关聘用制书记员考试招聘和考核转聘工作方案》及《巍山县人民检察院合同制书记员管理办法》文件精神规范人民检察院聘用制书记员管理工作，完善聘用制书记员公开招聘、转聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高聘用制书记员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好聘用制书记员经费，并确保全面、足额、按时保障聘用制书记员权益。具体绩效目标：保障聘用制书记员工资足额率不低于100%、年终对聘用制书记员考核称职人员占比不低于85%、项目实施可持续影响时间不低于3年、全院在职干警对聘用制书记员年度工作满意率不低于90%、解决巍山县就业岗位数量不少于12个。
（四）服装经费项目预算绩效目标：本着实事求是，勤俭节约的原则，紧紧围绕控制服装价格，保证服装质量，高质量，高效完成年度服装采购计划，保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严。具体目标：1.服装信息采集准确，无漏报、多报并按要求及时上报。 2.积极配合、参与云南省检察院组织的基层院相关人员赴服装面料、制作的企业进行实地考察、竞争性谈判会等。3.广泛吸收和采纳基层干警的意见，增加服装工作的透明度，扩大干警的知情权、参与权，提高服装管理水平，提升干警对服装的满意度。 4.积极与上级检察机关和服装厂家沟通联系，保证服装按时、有序发放，督促厂家提高售后服务。提高服装保障工作效率，减少了服装发放、售后过程中出现的错、漏问题。
5.根据预算管理系统中换装人数情况，完成巍山县检察人员、司法警察的服装采配发。设定的具体绩效指标：服装版型、面料规格、颜色、质量与计划参数对比的达标率达95%以上；干警对服装的满意程度达到95%以上；服装采购计划吻合率达到0.99；服装库存积压率≤5%。
（五）人民警察加班补贴专项经费绩效目标：根据《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》，予以安排法定工作日之外加班补贴。通过项目实施，进一步提高民警职业荣誉感、归属感，激发民警敬业爱岗积极性和奉献精神，坚持公平公正公开、多劳多得原则，充分调动民警工作的积极性、主动性和创造性，不断提高民警的工作质量和工作效率。
(六) 司法业务经费绩效目标：2022年办案业务经费项目的实施主要是用于保障我院正常开展法律监督工作，办理案件的审查批捕、立案监督、诉讼监督、刑事执行监督以及民事、行政、公益诉讼检察等工作，积极构建正确司法理念，牢固树立正确的司法观、政绩观，不断加大办案力度，提高办案质量和效率，推动检察业务工作科学发展。另外，保障巍山县人民检察院服务地方中心工作所需的各项费用。本项目具体工作目标为：
1、围绕地方中心工作，服务社会和谐稳定，为地方经济社会健康发展保驾护航；2、推进司法体制改革，完善保障依法独立公正行使检察权的体制机制；3、强化检察监督职能，加大刑事检察、民事检察和控告申诉检察监督力度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督，积极探索行政检察监督工作；强化诉讼监督、执行监督，进一步促进司法公正；4、依法打击危害社会和谐稳定的刑事犯罪，积极维护社会和谐稳定，各项检察工作持续健康发展；5、广泛开展岗位练兵业务竞赛，加强检察业务教育培训工作；6、强化对检察权运行的监督制约，建立一支忠诚、廉洁、高效的检察队伍。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大理州巍山县人民检察院 2020 年机关运行经费安排96.73万元，与上年的107.17万元减少10.44万元，减幅达9.7%，减少的主要原因是转隶人员7人的公务交通补贴、工会经费和福利费等相应减少。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2019 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019 年度部门决算时一并公开。
