剑川县人民检察院部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  剑川县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  剑川县人民检察院概况

一、主要职能

（一）主要职能

剑川县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要有以下职能：

（1）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（2）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（3）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（4）依照法律规定提起公益诉讼；

（5）对诉讼活动实行法律监督；

（6）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（7）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（8）法律规定的其他职权。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在县委和州检察院的坚强领导下，在县人大及其常委会的有力监督下，在县政府、县政协和社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和学思践悟习近平法治思想，认真贯彻落实中央、省州县党委和上级检察院决策部署，按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求和“稳进、落实、提升”的工作主题，紧紧围绕全县工作大局，依法履行检察职能，积极维护社会和谐稳定，各项检察工作持续健康发展，为全县经济社会高质量发展提供优质法治保障。

一、围绕中心服务大局，恪守司法为民根本立场

积极参与疫情防控阻击战。年初，面对突如其来的新冠肺炎疫情，坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控系列重要讲话指示精神和党中央、省州县党委决策部署，统筹推进自身防疫和司法办案工作，疫情期间通过信息化手段，利用远程视频提讯140人次、视频出庭支持公诉34件、律师异地阅卷1件；根据上级检察机关的安排部署，对新冠肺炎疫情防控进行专项检察监督，办理了医疗废弃物污染等领域涉疫情行政公益诉讼案件3件。

全力服务好“三大攻坚战”。着力服务脱贫攻坚战，坚持把服务精准脱贫与乡村振兴贯穿于检察工作全过程，切实履行好挂钩帮扶职责，依法落实司法救助，发放国家司法救助金2.2万元，起诉涉扶贫资金诈骗犯罪1人；助力打好污染防治攻坚战，积极参与污染防治专项整治，针对某公司尾矿库泄露对生态环境造成安全隐患的情况，办理行政公益诉讼案件4件；服务防范化解重大风险攻坚战，以落实“三号检察建议”为抓手，深入开展非法集资排查整治和反洗钱专项工作，起诉涉及以非法手段催收民间贷款犯罪12人。

依法平等保护民营经济。深刻认识稳就业关键在于保企业，落实“民营经济平等保护原则”，邀请人大代表、政协委员、律师及县内民营企业代表等10余人走进检察机关，开展服务“‘六稳’‘六保’、护航民企发展”检察开放日和“民法典百场讲座进百企”活动6场次，更好地为民营经济发展提供优质检察产品和法治保障。

继续发挥在反腐斗争中的检察作用。认真履行惩治职务犯罪的重要职责，进一步加强和规范监检衔接机制，推进反腐败斗争向纵深发展。审查起诉指定管辖职务犯罪案件1件1人，发现并移交案件线索16件。

二、立足职能主动创稳，推进市域社会治理现代化

依法严厉打击各类刑事犯罪。牢固树立总体国家安全观，以人民安全为宗旨、政治安全为根本，认真履行批捕起诉职能，依法惩治危害国家安全、公共安全、暴力恐怖等严重影响群众安全感的犯罪。批准逮捕各类刑事案件36件64人，提起公诉137件225人。坚决惩治危害公共安全犯罪案件88件88人，对人民群众反映强烈的危险驾驶案件，提起公诉72件72人，并批准和决定逮捕5人。

打好扫黑除恶专项斗争收官战。按照扫黑除恶专项斗争部署要求，聚焦“深挖根治、长效常治”目标，扎实开展“六清”行动和深挖根治大会战，推行涉黑恶案件“双联动”和“领导亲自办案”工作机制，全年批准逮捕4人，提起公诉3件47人，将充当“保护伞”的2件2人依法向县法院提起公诉。

着力加强未成年人检察工作。认真落实未成年人检察工作“惩防教治责”五字方针，办理审查逮捕案件3件10人，起诉4件10人。认真贯彻落实“一号检察建议”，对校园及周边安全、学校食堂食品卫生进行安全检查，发出检察建议8份，开展检察开放日活动1次和法治副校长送法进校园活动7次，发放宣传资料1860多份，受教育人数2400余人。加强军检合作，与县人民武装部、县武警中队主动联系沟通，了解掌握我县驻军家庭未成年子女的相关信息和司法保护需求，关心关爱军人未成年子女的成长。

积极做好综合治理工作。参与缉枪治爆、禁毒防艾、护林防火、敲门行动、法治扶贫、民族团结、反邪教等工作，努力提升人民群众安全感满意度。认真落实“三同步”工作原则，受理群众申诉、控告举报、来信来访25件，及时疏导群众情绪，就地化解社会矛盾，全年无越级访、进京访、涉检信访案件发生。

三、主动适应时代发展，忠实履行法律监督职能

落实刑事诉讼监督主导责任。坚持“少捕慎诉慎押”理念，提升刑事诉讼监督质效，切实做到“在办案中监督、在监督中办案”。依法监督立案6件，监督撤案2件，不批捕26人，不起诉16人；撤回起诉1件1人，提前介入5件次，纠正遗漏罪行2人，书面纠正侦查活动违法5件次，办理羁押必要性审查5件，发出检察建议12份，审查提请监外执行案件2件；办理重大案件侦查终结前讯问合法性核查3件；对监管场所开展了疫情防控监督，实行日报告制度和防控预案，对刑罚执行中存在监管风险依法予以监督纠正8件次。

加强民事检察工作。强化精准监督理念，共对64件民事诉讼案件进行审查监督，经审查，对审判程序中的违法行为监督6件；对民事执行活动监督8件；协助州院办理民事监督1件；开展虚假诉讼监督专项活动，办理虚假诉讼监督案件1件；以弱势群体请求给付劳动报酬、损害赔偿案件为重点，办理支持起诉6件，追回工资32.31万元。

强化行政检察工作。不断加强与行政执法机关的沟通联系，拓宽案件线索渠道。对75件行政执法和行政非诉案件进行审查。对行政审判程序中的违法行为监督2件，发出检察建议2份；发出行政执法综合类检察建议4份，有效促进行政执法机关依法规范履职；充分发挥行政检察在参与社会综合治理和化解社会矛盾的职能作用，办理行政争议实质性化解1件。

全力开展公益诉讼。认真落实省人大常委会《关于加强检察机关公益诉讼工作的决定》，积极拓展“等”外领域公益诉讼案件的范围，对学校食品安全、农贸市场环境卫生、校园周边交通安全、沙溪寺登街旅游消费领域办理行政公益诉讼13件；为加强生物多样性保护领域合作，与毗邻的玉龙县检察院、兰坪县检察院联合制定了《关于建立老君山国家公园生态环境保护跨区域检察协作机制的意见》。

四、深入落实改革措施，稳步提升检察工作现代化水平

认真落实司法责任制。根据《关于进一步落实司法责任制若干问题的意见》，加强案件集中统一管理和涉案款物监管，采取系统随机分案、自动轮案方式分配案件，有效防止办人情案、关系案。强化办案流程监控，对32件案件开展流程监控。开展案件质量评查43件。落实入额院领导办案考核，入额院领导直接办案242件，其中检察长直接办案23件。

深化检察工作机制改革。稳步推进认罪认罚从宽制度和量刑建议工作的落实，适用认罪认罚从宽制度审结107件169人，适用率达86.32%；继续贯彻落实检察长列席同级法院审判委员会制度，检察长列席法院审判委员会10次，召开公检法联席会议5次，接待律师申请阅卷35人次；完成派驻公安机关执法办案中心检察室改革工作，实现派驻一站式执法检察监督全覆盖。

加强“智慧检务”建设。夯实检察科技基础，强化科技手段在助力司法办案中的作用，提高办案效率。完成检察工作网建设和全省检察机关远程视频提讯系统项目建设，积极推进检察听证室、远程案件研讨中心、信息管理应急指挥平台等项目建设，突出网络安全、信息化、“智慧检务”在检察工作中的基础性地位，提升检察工作信息化水平。

五、狠抓检察队伍建设，提升推进监督能力现代化

着力打造对党忠诚的政治品格。始终坚持旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持党对检察工作的绝对领导，认真落实《中国共产党政法工作条例》，主动向县委请示报告检察工作。坚持思想引领，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，开展“解放思想再讨论、敢想敢干再出发”活动。严格落实党建和意识形态工作责任制，持续开展肃清余毒流毒活动，守牢意识形态主阵地。自觉接受州院党组政治巡察和省院党组政治延伸巡察，严格落实整改政治责任，提高工作规范化水平。

着力打造公正司法的过硬本领。围绕队伍革命化、正规化、专业化建设要求，分层次类别开展业务培训、岗位练兵和业务竞赛，依托检校合作培训机制，组织全院干警分三期到中政大、华东政法和上海交大进行民法典等学习培训。积极参加大理州第十届职工技术技能大赛公诉业务竞赛暨第六届全州公诉人业务竞赛，参加高检院组织的素能培训2人次，参加省院组织的业务培训8人次，参加高检院组织的视频讲座82次，102人次登陆中国检察教育培训学院进行专题研修班的学习，着力提高检察队伍的整体素质。

着力打造清正廉洁的检察铁军。坚持党风廉政建设与检察工作同推进，党组负主责、常研究、抓具体，全力支持纪检监察组履行监督责任。持续推行党风廉政建设“两个责任”工作手册填报，督促班子成员和部门负责人履行“一岗双责”。深入开展“庸懒散乱”专项整治，提高干事创业精气神和工作规范化水平。抓实“三个规定”及重大事项记录报告工作，共记录报告9件。开展孙小果案、“8·23”案等“以案示警、以案为戒、以案促改”警示教育，严格执行中央八项规定精神，持之以恒整治“四风”，做到警钟长鸣。

自觉接受多渠道监督。专题向县人大常委会报告刑事检察工作并认真落实审议意见。邀请人大代表、政协委员和人民监督员参加出庭观摩、阳光公诉等活动21余人次，进一步畅通主动接受监督的渠道。依托“两微一端”、12309中国检察网等宣传阵地，公开案件程序性信息315条，法律文书163份，重要案件信息13条，真正实现案件信息“查得到、看得见”。积极探索构建“互联网+检务”新模式，发布各类检察新闻信息235条，举办主题检察开放日3次，召开检察听证会5次，自觉接受多渠道监督，确保检察权在阳光下运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入剑川县人民检察院部门2020年度部门决算编报的单位共1个：剑川县人民检察院，我院为行政单位。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

剑川县人民检察院部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

说明：剑川县人民检察院没有政府基金收入，也没用使用政府基金安排的支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

剑川县人民检察院部门2020年度收入合计896.63万元。其中：财政拨款收入856.95万元，占总收入的95.57%；其他收入39.68万元，占总收入的4.43%。上年收入合计1161.22万元，其中财政拨款收入946.22万元、其他收入215.00万元。对比，收入合计减少了264.59万元，同比减少22.79%，财政拨款收入减少了89.27万元，同比减少9.43%、其他收入减少了175.32万元，同比减少81.54%，财政拨款收入减少的主要原因为1个转隶人员的经费从2019年8月份起正式脱钩，7个转隶人员和1个调出人员的经费从2019年10月份起正式脱钩。2020年04月有两人调出一人调入，2020年9月有一人退休，工资直接支付额度减少；其他收入减少的主要原因为：2019年收县住建局拨应急避让场所建设费180.00万元，县财政拨购买服务资金缺口30.00万元，2020年无相应资金收入。

二、支出决算情况说明

剑川县人民检察院2020年度支出合计957.87万元。其中：基本支出628.63万元，占总支出的65.63%；项目支出329.24万元，占总支出的34.37%；比2019年度的1184.82万元，减少226.95万元，减幅为19.15%，主要原因为财政拨款支出减少，2019年的财政拨款支出中包含1-9月转隶到监察委员会人员的工资及公用经费。

 （一）基本支出情况

2020年度用于保障剑川县人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出628.63万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出556.93万元，占基本支出的88.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.70万元，占基本支出的11.41%。比2019年度的764.86万元，减少136.23万元，降幅为17.81%，主要原因是1个转隶人员的经费从2019年8月份起正式脱钩，7个转隶人员和1个调出人员的经费从2019年10月份起正式脱钩。2020年04月有两人调出一人调入，2020年9月有一人退休，导致工资福利支出减少，本年度基本支出小幅减少。

（二）项目支出情况

2020年度剑川县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出329.24万元。比2019年度的419.96万元减少90.72万元，减幅为21.60%，主要原因是项目支出因办案业务经费、业务装备经费支出减少90.72万元。具体项目开支及开展情况为：“两房”建设70.00万元用于债务化解，其他检察支出177.96万元用于办案业务和业务装备.

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑川县人民检察院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出873.15万元，占本年支出合计的91.16%。比2019年度一般公共预算财政拨款支出999.89万元减少126.74万元，减幅为12.68%，主要原因一是1个转隶人员的经费从2019年8月份起正式脱钩，7个转隶人员和1个调出人员的经费从2019年10月份起正式脱钩。2020年04月有两人调出一人调入，2020年9月有一人退休，基本支出较上年减少；二是项目支出因办案业务经费、业务装备经费支出减少90.72万元，导致本部门整体支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出750.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.92%。主要用于人员工资福利、公用经费行政运行504.33万元，用于聘用制书记员经费、办案业务和业务装备经费175.89万元，“两房”建设70.00万元。

   2.社会保障和就业（类）支出55.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出39.94万元；机关事业单位职业年金缴费支出15.84万元；

  3.卫生健康（类）支出33.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于行政单位医疗23.33万元；公务员医疗补助9.25万元；其他行政事业单位医疗支出0.54万元；  

4.住房保障（类）支出34.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于住房公积金。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

剑川县人民检察院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.60万元，支出决算为6.78万元，完成预算的78.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，因公出国（境）费支出预算数为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.94万元，完成预算的83.66%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算的56.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一方面是部门严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，公务接待费逐年递减；另一方面是部门严格执行车辆运行管理办法，规范车辆的申请、使用及归还制度，导致公务车辆运行维护费下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.21万元，下降3.00%。其中：因公出（境）费支出决算与上年一样均为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.19万元，下降3.10%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降2.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年度相比无太大变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.94万元，占87.65%；公务接待费支出0.84万元，占12.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.94万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出5.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.84万元。其中：

国内接待费支出0.84万元，共安排国内公务接待24批次，接待人次170人。主要用于公务接待、办案发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

剑川县人民检察院部门2020年机关运行经费支出71.70万元，与2019年度58.16万元对比，增加13.54万元，同比增加23.28%。机关运行经费主要用于办公费3.08万元，水费0.83万元，电费2.78万元，物业管理费1.18万元，差旅费3.37万元，公务接待费0.84万元，劳务费0.54万元，工会经费4.45万元，福利费4.55万元，公务用车运行维护费5.94万元，其他交通费用23.79万元，其他商品和服务支出16.41万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，剑川县人民检察院部门资产总额1895.47万元，其中，流动资产61.86万元，固定资产597.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1584.64万元，无形资产7.05万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.62万元，其中固定资产增加405.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	1895.47	61.86	241.92		67.94			173.98			1584.64	7.05
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额87.59万元，其中：政府采购货物支出87.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费，罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三、 三公经费：“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、 机关运行经费支出：是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用。

   五、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

     六、预算绩效管理：是以“预算”对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：剑川县人民检察院				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	856.95	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	834.89
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	39.68	八、社会保障和就业支出	38	55.82
	9		九、卫生健康支出	39	33.12
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	34.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	896.63	本年支出合计	57	957.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	106.61	年末结转和结余	59	45.36
总计	30	1,003.23	总计	60	1,003.23
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

收入决算表
											公开02表
部门：剑川县人民检察院											金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	896.63	856.95						39.68
204			公共安全支出	780.51	740.87						39.64
20404			检察	780.51	740.87						39.64
2040401			行政运行	529.16	498.56						30.60
2040409			“两房”建设	70.00	70.00
2040499			其他检察支出	181.35	172.31						9.04
208			社会保障和就业支出	50.91	50.87						0.04
20805			行政事业单位养老支出	50.91	50.87						0.04
2080501			行政单位离退休	0.04							0.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84
210			卫生健康支出	31.17	31.17
21011			行政事业单位医疗	31.17	31.17
2101101			行政单位医疗	21.49	21.49
2101103			公务员医疗补助	9.25	9.25
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43
221			住房保障支出	34.04	34.04
22102			住房改革支出	34.04	34.04
2210201			住房公积金	34.04	34.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
									公开03表
部门：剑川县人民检察院									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	957.87	628.63	329.24
204			公共安全支出	834.89	505.69	329.20
20404			检察	834.89	505.69	329.20
2040401			行政运行	555.57	504.33	51.25
2040402			一般行政管理事务	30.00		30.00
2040409			“两房”建设	70.00		70.00
2040499			其他检察支出	179.32	1.36	177.96
208			社会保障和就业支出	55.82	55.78	0.04
20805			行政事业单位养老支出	55.82	55.78	0.04
2080501			行政单位离退休	0.04		0.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84
210			卫生健康支出	33.12	33.12
21011			行政事业单位医疗	33.12	33.12
2101101			行政单位医疗	23.33	23.33
2101103			公务员医疗补助	9.25	9.25
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54
221			住房保障支出	34.04	34.04
22102			住房改革支出	34.04	34.04
2210201			住房公积金	34.04	34.04
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表
部门：剑川县人民检察院		公开04表
		金额单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	856.95	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	750.21	750.21
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.78	55.78
	9		九、卫生健康支出	41	33.12	33.12
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	34.04	34.04
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	856.95	本年支出合计	59	873.15	873.15
年初财政拨款结转和结余	28	16.20	年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29	16.20		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	873.15	总计	64	873.15	873.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：剑川县人民检察院				金额单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	16.20	13.99	2.21	856.95	614.64	242.31	873.15	628.63	244.52
201			一般公共服务支出
20199			其他一般公共服务支出
2019901			国家赔偿费用支出
204			公共安全支出	9.34	7.13	2.21	740.87	498.56	242.31	750.21	505.69	244.52
20404			检察	9.34	7.13	2.21	740.87	498.56	242.31	750.21	505.69	244.52
2040401			行政运行	5.77	5.77		498.56	498.56		504.33	504.33
2040409			“两房”建设				70.00		70.00	70.00		70.00
2040499			其他检察支出	3.58	1.36	2.21	172.31		172.31	175.89	1.36	174.52
208			社会保障和就业支出	4.91	4.91		50.87	50.87		55.78	55.78
20805			行政事业单位养老支出	4.91	4.91		50.87	50.87		55.78	55.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91		35.03	35.03		39.94	39.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				15.84	15.84		15.84	15.84
210			卫生健康支出	1.95	1.95		31.17	31.17		33.12	33.12
21011			行政事业单位医疗	1.95	1.95		31.17	31.17		33.12	33.12
2101101			行政单位医疗	1.84	1.84		21.49	21.49		23.33	23.33
2101103			公务员医疗补助				9.25	9.25		9.25	9.25
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11		0.43	0.43		0.54	0.54
221			住房保障支出				34.04	34.04		34.04	34.04
22102			住房改革支出				34.04	34.04		34.04	34.04
2210201			住房公积金				34.04	34.04		34.04	34.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：剑川县人民检察院								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	553.32	302	商品和服务支出	71.70	310	资本性支出
30101	基本工资	114.03	30201	办公费	3.08	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	160.64	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置
30103	奖金	154.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.83	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.94	30206	电费	2.78	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	15.84	30207	邮电费	0.95	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	23.52	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	9.72	30209	物业管理费	1.18	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	3.37	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	34.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.73	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	3.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.05	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	4.45	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	4.55	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.94	39906	赠与
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.79	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	16.41	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		556.93	公用经费合计					71.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：剑川县人民检察院

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：剑川县人民检察院									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称				合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开09表
部门：剑川县人民检察院			单位：万元
项  目	行次	预算数	决算统计数
栏  次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	8.6	6.78
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4	7.1	5.94
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	7.1	5.94
3．公务接待费	7	1.5	0.84
（1）国内接待费	8	—
其中：外事接待费	9	—	0.84
（2）国（境）外接待费	10	—
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—
3．公务用车购置数（辆）	14	—
4．公务用车保有量（辆）	15	—	3
5．国内公务接待批次（个）	16	—	24
其中：外事接待批次（个）	17	—
6．国内公务接待人次（人）	18	—	170
其中：外事接待人次（人）	19	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—
二、机关运行经费	22	—	71.70
（一）行政单位	23	—	71.70
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

 

部门整体支出绩效自评情况
部门：剑川县人民检察院			公开10表
一、部门基本情况	（一）部门概况
	（二）部门绩效目标的设立情况
	（三）部门整体收支情况
	（四）部门预算管理制度建设情况
	（五）严控“三公经费”支出情况
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的
	（二）自评组织过程	1.前期准备
		2.组织实施
三、评价情况分析及综合评价结论
四、存在的问题和整改情况
五、绩效自评结果应用
六、主要经验及做法
七、其他需说明的情况

 

部门整体支出绩效自评表
									公开11表
部门名称
内容									说明
部门总体目标	部门职责
	总体绩效目标
一、部门年度目标
财年	目标					实际完成情况
2020
2021						---
2022						---
二、部门年度重点工作任务
任务名称	项目级次	主要内容		批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
				总额	财政拨款	其他资金
三、部门整体支出绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
其他需说明事项

 

项目支出绩效自评表
									公开12-1表
项目名称		政法转移支付资金
主管部门		大理州人民检察院			实施单位	大理州剑川县人民检察院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	72.00	72.00	72.00	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	72.00	72.00	72.00	—	100.00	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况
	一是全力维护社会大局稳定。深入开展反分裂反渗透反恐怖反邪教反间谍斗争，严密防范和坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动，坚决扞卫以政权安全、制度安全为核心的国家政治安全。保持严打高压态势，持续推进扫黑除恶专项斗争，深挖黑恶势力背后的“关系网”“保护伞”，着力营造良好的社会环境。二是努力为打好“三大攻坚战”提供法治保障。严厉打击非法吸收公众存款、金融诈骗、网络传销、侵犯知识产权、制假售假等犯罪，扎实做好金融、经济等重点领域的犯罪惩治和风险防控工作，防范和化解金融风险，营造诚信有序的市场环境。 三是扎实推动检察工作全面平衡充分发展。坚持检察机关的宪法定位，突出法律监督主责主业，坚持“以办案为中心，在办案中监督，在监督中办案”的理念，创新工作机制和方式手段，努力实现司法办案法律效果与社会效果相统一。四是统筹推进各项改革任务的落实。继续健全与司法责任制相适应的各业务条线办案工作机制，全面深化司法责任制落实，不断增强司法体制改革整体效能。以推进捕诉合一和检察工作专业化为方向，深入推进内设机构改革，推动机构整合、职能优化。五是着力加强未成年人检察工作。				1.依法严厉打击各类刑事犯罪。批准逮捕各类刑事案件36件64人，提起公诉137件225人。坚决惩治危害公共安全犯罪案件88件88人，对人民群众反映强烈的危险驾驶案件，提起公诉72件72人，并批准和决定逮捕5人。2.打好扫黑除恶专项斗争收官战。全年批准逮捕4人，提起公诉3件47人，将充当“保护伞”的2件2人依法向县法院提起公诉。3.助力打好污染防治攻坚战，积极参与污染防治专项整治，针对某公司尾矿库泄露对生态环境造成安全隐患的情况，办理行政公益诉讼案件4件；4.着力加强未成年人检察工作。办理审查逮捕案件3件10人，起诉4件10人。认真贯彻落实“一号检察建议”，对校园及周边安全、学校食堂食品卫生进行安全检查，发出检察建议8份，开展检察开放日活动1次和法治副校长送法进校园活动7次，发放宣传资料1860多份，受教育人数2400余人。
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	减刑、假释、暂予监外执行审查案件覆盖率	=	100	%	100	9.00	8.00
产出指标	质量指标	公诉案件有罪判决率	=	100	%	100	9.00	9.00
产出指标	质量指标	公诉案件年终结案率	≧	95	%	>95%	10.00	9.00
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	9.00	8.00
产出指标	时效指标	预算执行进度	=	100	%	100	9.00	7.00	年中执行进度未达标，年底完成指标值。
产出指标	质量指标	新建信息化系统验收合格率	≧	100	%	100	5.00	5.00
效益指标	社会效益指标	冤假错案发生数	=	0	件	0	9.00	9.00
效益指标	生态效益指标	公益诉讼案件检察建议采纳并回复率	>=	90	%	97	9.00	7.00	存在检察建议回复不及时的情况
满意度指标	服务对象满意度指标	检察工作报告在人代会通过率	>=	95	%	100	9.00	9.00
满意度指标	服务对象满意度指标	律师机构对检察环节律师执业权利保障工作的满意率	>=	95	%	98	9.00	8.00
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人对设备的满意度	>=	95	%	90	9.00	6.00	国产设备使用过程中有些问题
总分							100	88	良

 

项目支出绩效自评表
									公开12-2表
项目名称		司法职能保障支出项目
主管部门		大理州人民检察院			实施单位	大理州剑川县人民检察院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40.66	40.66	40.66	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	40.66	40.66	40.66	—	100.00	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况
	一是围绕检察中心工作，健全经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”检务保障格局，提高服务保障水平，夯实检察事业创新发展物质基础。二是落实司法体制改革和检察改革部署，建立完善有利于依法独立行使检察权的检察经费保障体制，建立健全财务省级统管经费保障模式办办法。三是做好通用办公设备配备工作，重点加强检察队伍教育培训等建设。				着力提升司法体制改革质效。深入落实“案-件比”为核心的刑事检察工作评价标准，强化办案流程监控，对32件案件开展流程监控。开展案件质量评查43件。落实入额院领导办案考核，入额稳步推进认罪认罚从宽制度和量刑建议工作的落实；适用认罪认罚从宽制度审结107件169人，适用率达86.32%；继续贯彻落实检察长列席同级法院审判委员会制度，检察长列席法院审判委员会10次，召开公检法联席会议5次，接待律师申请阅卷35人次；完成派驻公安机关执法办案中心检察室改革工作，实现派驻一站式执法检察监督全覆盖。院领导直接办案242件，其中检察长直接办案23件。司法职能保障支出项目包括服装经费、人民警察加班补贴专项经费、聘用制书记员补助经费。
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	减刑、假释、暂予监外执行审查案件覆盖率	=	100	%	100	9.00	9.00
产出指标	质量指标	公诉案件有罪判决率	=	100	%	100	9.00	9.00
产出指标	质量指标	参加业务培训人员培训考核合格率	>=	95	&	100	9.00	9.00
产出指标	质量指标	检察机关的办公办案安全系数	=	100	%	100	9.00	9.00
产出指标	时效指标	项目整体支出完成时间	>=	不晚于2020年11月底	%	95	9.00	8.00	执行进度未能达到年初制定的目标主要原因有一是预算编制不够精准，预算执行不能完全按照预算编制实施；二是资金使用计划不科学。
效益指标	社会效益指标	冤假错案发生数	=	0	件	0	9.00	9.00
效益指标	生态效益指标	公益诉讼案件检察建议采纳并回复率	>=	90	%	97	9.00	7.00	存在检察建议回复不及时的情况
效益指标	生态效益指标	解决岗位数量	=	10	人	10	9.00	9.00
满意度指标	服务对象满意度指标	检察工作报告在人代会通过率	>=	95	%	100	9.00	9.00
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对服装的满意率	>=	95	%	95	9.00	8.00	存在个别干警尺寸有差异的情况
其他需要说明事项			无
总分							100	94	优