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勐腊县人民检察院2020年度部门决算
西双版纳傣族自治州勐腊县人民检察院 2020年度部门决算 目录 第一部分 西双版纳傣族自治州勐腊县人民检察院概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 西双版纳傣族自治州勐腊县人民检察院概况 一、主要职能 （一）主要职能 人民检察院是国家的法律监督机关,依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。对危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。依法对重特大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。对侦查和审判工作进行监督。 （二）2020年度重点工作任务介绍 严厉打击严重刑事犯罪。依法履行批捕、公诉职责。一年来，批捕各类刑事犯罪521人，起诉759人。严厉打击故意杀人、故意伤害、强奸等严重暴力犯罪，批捕37人、起诉67人；深入开展禁毒人民战争，依法从严、从重、从快打击各类毒品犯罪，批捕25人、起诉12人；严厉打击严重影响群众安全感的犯罪，批捕涉枪涉暴、“两抢一盗”等犯罪6人、起诉15人。 严厉打击跨境违法犯罪。积极投入打击跨境犯罪专项行动，严惩跨境犯罪，重点打击涉毒、走私、偷越国（边）境、跨境赌博等犯罪案件，有效遏制跨国违法犯罪。共批捕380人、起诉282人，其中，批捕跨境诈骗、赌博罪1人，批捕跨境毒品罪6人、起诉5人，批捕偷越国（边）境罪167人、起诉185人，批捕组织、运送他人偷越国（边）境罪157人、起诉61人，批捕走私国家禁止进出口的货物、物品罪44人、起诉23人。注重通过提前介入等方式推动跨境犯罪问题的源头治理，提前介入3次。加强与法院沟通，把跨境犯罪的2个典型案例庭审现场搬到边境村寨以案释法，增强边民的法律意识。 打好扫黑除恶专项斗争收官战。按照中央关于“六清”“六建”行动要求，充分发挥检察职能，强化办案力量。批捕涉黑犯罪4人、起诉4人，向县纪委监察委、县扫黑办移送涉黑涉恶线索5条。坚持打防并举、标本兼治，发出社会综合治理《检察建议书》1份，促进行业源头治理。积极运用微博、微信等多种方式加强宣传，投入53万元资金创作扫黑除恶题材的“微电影微视频”，其中摄制的微视频《每一次》荣获全国检察机关“优秀作品”奖，并被省司法厅作为优秀作品在宪法宣传周上进行展播，微电影《作业本》已摄制完成，其它扫黑除恶系列宣传片正在制作中。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入西双版纳傣族自治州勐腊县人民检察院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位全称：勐腊县人民检察院 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 西双版纳傣族自治州勐腊县人民检察院2020年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制2人），无事业编制人员（含参公管理事业编制人员）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。 实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。 第二部分 2020年度部门决算表 （详见附件） 西双版纳傣族自治州勐腊县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，西双版纳傣族自治州勐腊县人民检察院没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 西双版纳傣族自治州勐腊县人民检察院2020年度收入合计1,330.08万元。其中：财政拨款收入1,234.11万元，占总收入的92.78%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入95.97万元，占总收入的7.22%。与上年对比总收入较上年减少733.31万元，减幅35.54%，主要原因分：上年度收到地方土储中心拨付两房建设资金455.41万元，本年度无此项收入。 二、支出决算情况说明 西双版纳傣族自治州勐腊县人民检察院2020年度支出合计1,395.40万元。其中：基本支出928.80万元，占总支出的66.56%；项目支出466.60万元，占总支出的33.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比总支出较上年减少655.76万元，减幅31.97%，主要原因分析：一是本年度我部门在职人数较上年减少3人，造成人员经费、公用经费等支出较上年有所减少；二是2020年较上年减少两房建设支出483.17万元。 （一）基本支出情况 2020年度用于保障西双版纳傣族自治州勐腊县人民检察院正常运转的日常支出111.67万元。与上年对比减少12.25万元，降幅9.89%，主要原因分析：一是本年度我部门在职人数较上年减少3人，造成人员经费、公用经费等支出较上年有所减少；二是我部门厉行节约合理规划各项经费开支、减少不必要开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出817.13万元，占基本支出的87.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111.67万元，占基本支出的12.02%，人均支出3.19万元。 （二）项目支出情况 2020年度用于保障西双版纳傣族自治州勐腊县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出466.60万元。与上年对比减少456.61万元，减幅49.46%，主要原因分析：上年度我部门有483.17万元的基建项目经费支出，本年度无此项经费支出。具体项目开支及开展工作情况：我部门全年累计支出办案业务经费142.57万元，主要用于西双版纳州勐腊县人民检察院及下属三个基层检察院的办公费、差旅费、业务宣传费、培训费等日常办案业务经费开支；业务装备购置支出149万元，主要用于西双版纳州勐腊县人民检察院的检察工作网建设及其他办公设备购置；聘用制书记员经费97.11万元，主要用于我部门聘用制书记员人员工资及相关社会保险费的缴纳；司法警察加班补经费5.10万元，主要用于支付我部门司法警察人员加班补助经费。国家赔偿支出1.55万元，主要用于国家赔偿相关支出。其他县级财政补助的人员经费71.27万元，主要用于保障退休人员医疗补助、2017年度绩效考核奖励补助，以及政府购买人员工资和相关社会保险。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 西双版纳傣族自治州勐腊县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出1,306.23万元，占本年支出合计的93.61%。与上年对比减少138.83万元，减幅9.61%，主要原因分析：一是本年度我部门在职人数较上年减少3人，造成人员经费、公用经费等支出较上年有所减少；二是我部门厉行节约合理规划各项经费开支、减少不必要开支。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出1.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于我单位国家赔偿相关支出； 2.公共安全（类）支出1,130.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.53%。主要用于西双版纳州检察机关人员经费支出、机关日常运行经费支出、办案业务经费支出及业务装备采购等支出； 3.社会保障和就业（类）支出70.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于我部门人员社会保障和就业支出； 4.卫生健康（类）支出52.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于我部门人员医疗保险、公务员医疗补助及其他医疗保险支出； 5.住房保障（类）支出51.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于我部门在职人员住房公积金缴纳； 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 西双版纳傣族自治州勐腊县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.42万元，支出决算为28.76万元，完成预算的81.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，本年度无因公出国（境）经费支出预算，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为28.50万元，完成预算的87.91%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的8.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我部门厉行节约合理规划各项经费开支、减少不必要开支。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加11.44万元，上升66.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加11.50万元，上升67.70%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降18.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上升的主要原因：根据上级主管部门及财政部门批复同意，新增执法执勤车辆1辆，车辆价值为11.98万元。。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28.5万元，占99.1%；公务接待费支出0.26万元，占0.9%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出28.50万元。其中： 公务用车购置支出11.98万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因：我部门勐腊县人民检察院根据上级主管部门及财政部门批复同意，新增执法执勤车辆1辆，车辆价值为11.98万元。 公务用车运行维护支出16.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于我部门日常办案出差、下乡调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费0.26万元。其中： 国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我部门日常发生的接待支出。 国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 西双版纳傣族自治州勐腊县人民检察院2020年机关运行经费支出111.67万元，与上年对比增加6.09万元，增幅5.77%，主要原因分析：本年度新冠疫情爆发，疫情防控、涉疫偷渡等案件增多，全年办案数较上年大幅增加，造成机关运行保障经费支出有所增加。部门机关运行经费主要用于保障西双版纳州检察机关正常履职所需的水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出。 二、国有资产占用情况 截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州勐腊县人民检察院资产总额1,504.87万元，其中，流动资产71.99万元，固定资产1,166.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程659.74万元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.4万元，减幅0.23%，其中固定资产增加442.87万元。无处置房屋建筑物情况；报废报损资产30项，账面原值28.42万元，处置车辆1辆价值15.61万元，资产残值尚未处置，故本年无资产处置收入；无出租房屋情况。
三、政府采购支出情况 2020年度，部门政府采购支出总额86.82万元，其中：政府采购货物支出25.53万元；政府采购工程支出61.29万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额86.82万元，占政府采购支出总额的100%。 四、其他重要事项情况说明 无。 五、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。 二、人员经费支出：是指为了开展专业活动的需要、用于个人方面的开支。 三、公用经费支出：是指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。 |
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