临沧市镇康县人民检察院2022年预算公开目录
第一部分 临沧市镇康县人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市镇康县人民检察院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
临沧市镇康县人民检察院2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
检察机关是国家法律监督机关，临沧市镇康县人民检察院主要任务是依法行使法律监督职能。其主要职责是：服从中共镇康县委和临沧市人民检察院的领导，贯彻落实党的路线、方针、政策。依法办案、公正司法，完成中共镇康县委和临沧市人民检察院部署的工作任务。对临沧市镇康县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督。根据上级人民检察院确定的工作方针、政策、法规，结合镇康实际，部署检察工作任务。依法对所管辖的刑事犯罪案件审查逮捕、审查起诉。依法办理民事、行政、公益诉讼等检察工作。依法对刑事诉讼实行法律监督。对公安机关侦查活动是否合法实行监督；对人民法院的审判活动实行监督；对看守所的执法活动是否合法进行监督。开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。受理公民控告、申诉和举报。开展检察技术工作。抓好检察机关思想政治工作和队伍建设。依法开展检察外事工作。做好其他应由检察院承办的工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，临沧市镇康县人民检察院内设5个机构和1个派驻机构：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室和派驻勐捧检察室。
（三）重点工作概述
2022年，临沧市镇康县人民检察院认真学习党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会精神，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强请示汇报，抓好《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》的落实，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉依法履行刑事、民事、行政和公益诉讼等检察职能，推动检察机关法律监督与其他各类监督有机贯通、相互协调；推进检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，提高服务大局能力和法律监督能力水平。
一是积极主动服务全县发展大局，特别是落实好“三个示范区”创建、边境疫情防控等重点工作。
二是落实疫情防控常态化要求，始终保持打击整治跨境违法犯罪严打高压态势，全力维护边疆安全和社会稳定。
三是坚持新时代“枫桥经验”，常态化开展检察听证工作，把释法说理、定分止争、化解矛盾贯穿于办案全过程，坚持政治效果、社会效果、法律效果相统一。
四是认真学习《未成年人保护法》，充分发挥未成年人违法犯罪工作领导小组办公室职能作用，做实检察官担任法治副校长工作，落实各项未成年人司法保护措施，创新边疆未成年人检察工作。
五是把学习贯彻党的十九届六中全会精神作为首要政治任务，把学习十九届六中全会精神同“七一”重要讲话精神和省第十一次党代会精神结合起来，始终把政治建设放在首位，筑牢政治忠诚。
六是坚持全面从严治检不放松，严格落实“三个规定”，坚决彻底肃清流毒影响，加强与派驻纪检监察组工作会商，主动接受派驻纪检监察组和社会监督，努力打造一支忠诚干净担当的检察铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制34人,工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,212.83万元，其中：一般公共预算1,106.35万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入106.48万元。
与上年对比增加143.82万元，增长13.45%，增加的主要原因：一是2022年其他收入纳入部门预算；二是2020年末新招录人员3人及2021年9月份新招录1人的工资未纳入2021年部门预算，致使2022年部门预算比2021年增加。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,106.35万元，其中:本年收入1,103.60万元，上年结转收入2.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,103.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加37.34万元，增长3.49%，增加的主要原因是2020年末新招录人员3人的工资未纳入2021年部门预算，致使2022年部门预算比2021年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,212.83万元。财政拨款安排支出1,103.60万元，其中：基本支出672.08万元，与上年对比增加37.39万元，增长5.89%，增加的主要原因是2020年末新招录人员3人及2021年9月份新招录1人的工资未纳入2021年部门预算，致使2022年部门预算比2021年增加；项目支出431.52万元，与上年对比减少1.9万元，下降0.44%，减少的主要原因是2022年人民警察加班津贴调整到基本支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行523.70万元，主要用于工资福利支出、日常运行公用经费等支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出431.52万元，主要用于检察文化建设、公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉、未成年人司法保护和预防犯罪等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.45万元，主要用于基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.78万元，主要用于职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33.61万元，主要用于医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.36万元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.18万元，主要用于大病补充医疗保险的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.00万元，主要用于住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额243.56万元，其中：政府采购货物预算3.01万元、政府采购服务预算30.00万元、政府采购工程预算210.55万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市镇康县人民检察院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.87万元，较上年增加14.00万元，增长78.34%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市镇康县人民检察院 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市镇康县人民检察院2022年公务接待费预算为3.76万元，与上年持平。国内公务接待批次60批次、接待人次380人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市镇康县人民检察院2022年公务用车购置及运行维护费为28.11万元，较上年增加14.00万元，增长99.22%。其中：公务用车购置费14.00万元，较上年增加14.00万元，增长100%；公务用车运行维护费14.11万元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
临沧市镇康县人民检察院预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2022年部门预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，内容全面、完整，符合中央和省有关政策。
（一）司法业务经费预算绩效目标
以强化法律监督职能，完善检察机关行使监督权的法律制度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督，围绕检察中心工作，健全经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”检务保障格局，提高服务保障水平，夯实检察事业创新发展物质基础，努力推动检察机关工作平稳健康发展，更好的为全县科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。
1.批捕案件在审查期限内办结率=100%
2.检察工作报告在人民代表大会通过率≧95%
（二）大中型维修改造经费预算绩效目标
为认真贯彻落实党的十九届全会精神，深化司法体制综合配套改革，有效规范全省检察机关办公用房和业务用房维修改造项目，保障全省检察机关日常办公和业务开展需要，推动健全社会公平正义法治保障制度。
1.年度修缮项目完成率≥95%
2.修缮工程竣工验收合格率=100%
3.超概算（预算）项目比例≤10%
4.维修功能实现率≥90%
5.修缮单位对修缮项目的满意度≥95%
（三）聘用制书记员经费项目预算绩效目标
根据中共云南省委政法委员会 云南省高级人民法院 云南省人民检察院 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发《根云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法（试行）》的通知（云高法〔2018〕47号）等文件精神，规范人民检察院聘用制书记员管理工作，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高聘用制书记员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。
1.聘用制书记员工资保障覆盖率=100%
2.聘用制书记员政策的执行力=100%
3.全院在职干警对聘用制书记员年度工作满意率≥90%
4.聘用制书记员工资发放及时率=100%
（四）服装经费项目预算绩效目标
本着实事求是，勤俭节约的原则，控制服装价格，保证服装质量，高质量、高效率完成年度服装采购计划，保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严。根据服装采购的相关管理规定，严格按照最高检、财政部确定的指导价格，并结合本部门着装人数，完成基础数据采集，及时上报服装采购计划，配合上级部门做好服装招标采购。
1.实际服装采购价格与高检院规定价格接近比率≥98%
2.服装面料构成=80%羊毛、19.5%涤纶、0.5%导电纤维，100纱支/双经双纬
3.服装采购计划吻合率≥99%
4.检察服装公开招标方式采购率=100%
5.库存积压率≤5%
6.干警满意率≥95%
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用等。
一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指用财政预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市镇康县人民检察院2022年机关运行经费安排94.38万元，与上年对比增加5.6万元，增长6.31%，增加的主要原因是2022年度预算人数较上年增加4人。机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、会议费、交通费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，临沧市镇康县人民检察院资产总额1282.54万元，其中，流动资产33.86万元，固定资产1218.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产30.09万元，其他资产0.00万元。与上年相比减少46.5万元，本年资产总额减少46.5万元，其中固定资产增加50.8万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产279项，账面原值141.22万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至 2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022年1月资产月报数。
