红河州建水县人民检察院2022年预算公开目录
第一部分 红河州建水县人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河州建水县人民检察院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
红河州建水县人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、办公室、政治部、综合业务部。
（三）重点工作概述
1.坚决维护国家安全和社会大局稳定。坚决贯彻总体国家安全观，坚决防范和依法惩治分裂国家、颠覆国家政权、组织实施恐怖活动等犯罪，维护国家政治安全。常态化开展扫黑除恶斗争，依法惩治和有效预防网络犯罪，积极参与社会治安防控体系建设。加强与监察机关的办案衔接和配合制约，着力营造风清气正的政治生态。
2.充分发挥检察职能作用，服务保障建水高质量跨越式发展。依法参与金融风险防范化解工作，依法惩治非法集资、网络电信诈骗等犯罪。服务巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴，依法惩治妨害乡村振兴的犯罪活动。加强生态文明司法保护，推进打赢污染防治攻坚战，依法惩治环境污染犯罪活动，加强生态环境和资源保护领域公益诉讼办案工作。
3.全面提升法律监督质量和效果，维护司法公正和社会正义。强化刑事立案、侦查活动和审判活动监督，健全行政执法与刑事司法衔接机制，及时发现和纠正应当立案而不立案、不应当立案而立案、长期“挂案”等违法情况。完善刑事执行和监管执法监督，健全对看守所的派驻检察与巡回检察相结合的工作机制，完善对刑罚变更执行的同步监督，有效防止违法减刑、假释、暂予监外执行。精准开展民事诉讼监督，加大对损害国家利益或社会公共利益、严重损害当事人合法权益等违法审判、执行活动的监督，着力防范和惩治虚假诉讼。全面深化行政检察监督，通过检察建议等方式依法督促审判机关、行政机关纠正不当行为。开展行政争议实质性化解工作，促进案结事了。积极稳妥推进公益诉讼检察工作，加大法定领域办案力度，积极探索办理涉及国家利益和社会公共利益的案件，推动公益诉讼检察向纵深发展。
4.坚持以人民为中心，为大局服务、为人民司法。强化群众来信来访工作，落实“件件有回复”要求。强化未成年人司法保护，监督落实“一号检察建议”，健全未成年人检察一体化办案机制，引入社会专业力量，促推家庭保护、学校保护、社会保护、网络保护、政府保护落实落地。强化食品药品领域监督，从严查处危害食品药品安全违法犯罪活动，保障人民群众舌尖上的安全。
5.加强过硬检察队伍建设。深入贯彻落实习近平法治思想，旗帜鲜明把加强党的政治建设放在首位，始终坚持政治建检。巩固党史学习教育和政法队伍教育整顿成果，始终保持全面从严管党治检永远在路上。深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，着力提升检察人员专业素养、专业能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制38人,工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入913.20万元，其中：一般公共预算839.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入73.38万元。
与上年对比增加了63.64万元，主要原因分析：2022年我部门将地方财政部门保障的各项经费纳入年初预算编报，导致其他收入较上年增加73.38万元。上年度地方财政部门保障的各项经费未纳入预算编报。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入839.82万元，其中:本年收入839.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款839.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少9.74万元，主要原因分析：各项社会保险缴费和住房公积金缴费比上年减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出913.20万元。财政拨款安排支出839.82万元，其中：基本支出768.71万元，与上年对比减少4.13万元减少0.53%，主要原因分析：各项社会保险缴费和住房公积金缴费比上年减少；项目支出71.11万元，与上年对比减少5.61万元，下降7.31%，主要原因分析：2021年人民警察加班补贴项目3.41万元列入项目支出预算，2022年人民警察加班补贴项目2.56万元未在项目支出预算，列入基本支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行592.55万元，主要用于建水县人民检察院在职人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出73.67万元，主要用于建水县人民检察院业务工作方面的开支。其中：67.2万元为聘用制书记员经费、2.56万元人民警察法定工作日之外加班补贴经费、3.91万元为服装经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.74万元，主要用于建水县人民检察院在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.23万元，主要用于建水县人民检察院职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36.61万元，主要用于建水县人民检察院在职人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.71万元，主要用于建水县人民检察院在职人员公务员医疗补助经费缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.31万元，主要用于建水县人民检察院在职人员其他基本医疗保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.00万元，主要用于建水县人民检察院在职人员住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河州建水县人民检察院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.70万元，较上年增加11.70万元，增长45%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河州建水县人民检察院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
红河州建水县人民检察院2022年公务接待费预算为6.10万元，较上年减少0.10万元，下降1.61%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。
增减变化原因：严格执行中央八项规定、省财政厅关于公务接待的相关规定。厉行节约、反对铺张浪费，严控接待范围、接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河州建水县人民检察院2022年公务用车购置及运行维护费为31.60万元，较上年增加11.80万元，增长59.60%。其中：公务用车购置费12万元，较上年增加12万元，增长100%；公务用车运行维护费19.6万元，较上年减少0.2万元，下降1.01%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆（原有车辆作报废处理，车辆保有量无变化）。
增减变化原因：2022年公务用车运行费较2021年增加，是因本年预算购置执法执勤车一辆12万元，上年未有公务用车购置费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：依据《法官助理、检察官助理和书记员职务序列改革试点方案》、《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案(试行)》、《云南省各级人民法院 、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法(试行)》 、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法（试行）》等文件规定,执行《云南省检察机关聘用制书记员考试招聘和考核转聘工作方案》，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,提高聘用制书记员管理科学化水平,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍的。
（二）服装经费项目预算绩效目标：本着实事求是，勤俭节约的原则，紧紧围绕控制服装价格，保证服装质量，高质量，高效完成年度服装采购计划，保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严。
（三）人民警察加班补贴经费项目预算绩效目标：积极适应司法体制改革和检察改革给司法警察工作带来的新任务和新挑战，不断探索新形势下的司法警察工作模式。完善执勤值班制度，每日派驻法警上岗值班，保护接待检察人员安全，维护接待场所秩序，提高应急处突能力，维护好检察机关的办公办案安全和良好的工作秩序。抓好训练常态化，演练实战化，提升司法警察队伍的战斗力。依据法定工作日之外加班考勤情况发放加班补贴，做到公平公正，不搞“普惠制 ”和“平均主义 ”。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河州建水县人民检察院2022年机关运行经费安排108.66万元，与上年对比增加2.12万元，主要原因分析：建水县人民检察院2022年机关运行经费安排108.66万元主要用于保障日常检察工作顺利开展的检察事务支出，其中：办公费7.78万元、水费0.8万元、电费2.5万元、邮电费0.2万元、物业管理费2.36万元、公务接待2万元、委托业务费25万元、工会经费6.6万元、福利费6.6万元、公务用车运行维护费12.86万元、其他交通费用36.96万元、其他商品服务支出5万元。与上年预算安排的106.54万元相比增加2.12万元，上升1.99%，主要原因是：2022年我部门财政保障人员为37人，2021年财政保障人员为36人，增加1人，相应增加1人人员保障经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，红河州建水县人民检察院资产总额2307.17万元，其中，流动资产5.44万元，固定资产2202.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产98.63万元，其他资产(受托代理资产即涉案款）0.59万元。与上年相比，本年资产总额减少960.66万元，其中固定资产减少267.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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