附件1
大理州大理市人民检察院2022年预算公开目录
第一部分 大理州大理市人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大理州大理市人民检察院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
大理州大理市人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大理市人民检察院是国家的法律监督机关，在中共大理市委和大理州人民检察院的领导下，执行上级人民检察院的检察工作方针，依法履行法律监督职责，保证国家法律的正确统一实施。主要职责是：对大理市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受大理市人民代表大会及其常委会的监督，自觉接受政协大理市委员会的民主监督和社会各界的监督；对法律规定管辖的刑事案件进行审查，依法批准或决定是否逮捕、起诉；依法对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法及对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督；依法对人民法院的审判活动是否合法，刑事判决、裁定是否正确和执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。
（三）重点工作概述
大理市人民检察院在市委和上级检察机关的坚强领导下，坚持以法治建设为引领，司法办案为中心，司法改革为动力，强化法律监督、维护公平正义，忠实履行宪法和法律赋予的职责，各项工作稳中有进，进中有为，为大理市经济社会持续健康发展作出了积极贡献。
1.聚焦平安建设，全力维护社会稳定。全年共受理批准逮捕各类刑事案件589件942人，审查后批准逮捕477件747人，不批准逮捕185人；受理移送审查起诉案件814件1322人，起诉727件1078人，不诉46人，报诉18件33人。提前介入重大、疑难、复杂案件24次，提出侦查取证意见29条，有效提高了案件审查效率和案件质量。做深做实未成年人检察工作，受理审查逮捕案件37件49人，提起公诉30件46人，相对不起诉3件5人，附条件不起诉3件7人。针对案件中发现的普遍性问题，向相关学校和部门发出综合治理类检察建议2份。
2.聚焦司法公正，强化检察监督。①强化刑事诉讼监督。监督立案4件，纠正漏捕4人，漏诉5人；适用认罪认罚从宽制度660件947人，适用率为85.9%；适用速裁程序139件，适用率为23.2%。②强化民事检察监督。共受理民事案件25件，办理审判程序违法监督案件9件，办理执行监督案件36件,办理支持起诉案件130件。组织公开听证11件次，办理的2件案例被省院作为典型案例发布。③强化行政检察监督。办理州院转办行政生效裁判结果监督案件6件，本院受理行政生效裁判结果监督案件2件，行政审判程序违法监督案件5件，行政执行监督案件19件；办理农民工欠薪行政检察监督案件6件，农民工欠薪行政检察监督领域行政争议实质性化解案件4件。④强化公益诉讼监督。共立办公益诉讼案件87件，案件涉及生态环境、资源保护领域38件、食品药品保护领域18件、“文物和文化遗产、公共安全、安全生产、生物多样性保护、旅游消费、未成年权益保护、英烈保护、无障碍环境建设、疫情防控”拓展领域32件。
3.全力延伸检察服务触角，服务发展大局。一是着力守护群众切身利益，结合反电信诈骗、断卡行动的专项活动，办理了涉及跨境赌博专案；提前介入并办理了一起涉外的地下钱庄案件，切实守护人民群众的“钱袋子”；深入推进无障碍环境建设检察公益诉讼，切实保障残疾人、老年人等特殊群体合法权益。二是落实群众来信件件回复制度，受理来信、来访79件，均做到全部接待、分类接访、现场受理、及时答复。三是服务保障民营企业健康发展。妥善办理涉企案件，推进民营企业平等保护常态化。联合相关职能部门建立民营企业法律服务“绿色通道”，采取送法进企业等方式，加强企业运营风险研究引导，帮助企业健全完善管理制度，增强风险防控能力，助力企业全面发展。四是认真做好申诉人的息诉服判工作，结合办案共对8件申诉案件当事人做了息诉服判工作，对化解矛盾纠纷，消除对立情绪，促进社会和谐稳定起到了积极作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个 ；参公单位0个 ；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下 ：
在职人员编制62人，其中 ：行政编制62人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有59人，其中 ：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,619.04万元，其中：一般公共预算1,395.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入224.00万元。
与上年对比增加214万元，主要原因分析：本年将非财政拨款收入纳入年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,395.04万元，其中:本年收入1,395.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,395.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少10万元，主要原因分析：本年无上年结转收入。
预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,619.04万元。财政拨款安排支出1,395.04万元，其中：基本支出1,243.00万元，与上年对比增加16.49万元，主要原因分析：在职人员基本工资及养老保险、医疗保险等人员经费较上年增加，以及本年人民警察加班补贴经费列入基本支出；项目支出152.04万元，与上年对比减少4.23万元，主要原因分析 ：本年人民警察加班补贴经费列入基本支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行980.50万元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出152.04万元，主要用于检察业务工作开支。其中：20万元为司法业务经费支出；2.44万元为服装经费支出；129.60万元为聘用制书记员补助经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.56万元，主要用于单位基本养老保险缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗53.14万元，主要用于单位缴纳职工基本医疗保险费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34.47万元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.33万元，主要用于大病补充医疗保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金84.00万元，主要用于住房公积金缴存开支。
省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门没有中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额60.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算60.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理州大理市人民检察院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.01万元，较上年减少10.99万元，下降25.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大理州大理市人民检察院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
此项两年均未支出、无变化。
（二）公务接待费
大理州大理市人民检察院2022年公务接待费预算为5.00万元，较上年增加0万元，下降0%，国内公务接待批次为120次，共计接待834人次。
此项较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
大理州大理市人民检察院2022年公务用车购置及运行维护费为27.01万元，较上年减少10.99万元，下降28.92%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少12.00万元，下降100%；公务用车运行维护费27.01万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
增减变化原因：上年更新购置公务用车1辆，本年无购车计划，公务用车购置费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，大理市人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻习近平法治思想，坚持党的绝对领导，践行以人民为中心的发展思想，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉担当作为，按照市委和上级检察机关安排部署，认真履行法律监督职责，以检察工作高质量发展推动大理经济社会高质量发展。
（一）司法业务经费项目预算绩效目标：构建体现正确司法理念，牢固树立正确的司法观、政绩观，不断加大办案力度，提高办案质量和效率，推动检察业务工作科学发展，本项目具体工作目标为：1.严厉打击刑事犯罪。依法履行批捕、起诉职能。重点突出精准服务打好防范化解重大风险和精准脱贫攻坚战，做好监检衔接工作，继续在反腐败斗争中发挥检察作用。2.加大未成年人司法保护。坚持慎捕慎诉少监禁政策，持之以恒地贯彻落实好“一号检察建议”,积极开展好各项未成年人犯罪检察工作。3.着力服务生态文明建设。以洱海保护治理的工作目标要求为中心，着力服务全市打好污染防治攻坚战，为大理市推进生态文明建设提供有力的司法保障。4.积极开展公益诉讼工作。通过诉前程序审查、发出检察建议、提起公益诉讼等方式，不断深化公益诉讼工作。注重监督实效，积极排查公益诉讼线索，推进公益诉讼稳步发展。5.深入推进平安大理建设。紧紧围绕群众反映强烈的突出治安问题，深入开展专项打击和重点治理工作。进一步落实“群众来信件件有回复”制度，妥善办理信访件。健全检察环节社会矛盾纠纷预防化解机制，加强释法说理和法治教育，积极化解矛盾纠纷，有效维护群众合法权益。6.强化自身内部监督。加大检务公开、检务督察、案件流程监控和案件质量评查等工作力度，及时解决执法办案、机关管理和工作作风等方面存在的问题。主动接受人大监督、政协民主监督，向市人大常委会专题报告检察工作，认真办理和听取人大代表、政协委员、人民监督员、特约检察员、律师和其他群众代表意见建议。
（二）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：项目的实施紧紧围绕中央和省委深化司法体制改革，结合实际工作需要，在用人额度内研究核定预算年度聘用制书记员需求量，及时核实预算年度核定的聘用制书记员在职情况，根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法》，及时足额发放聘用制书记员工资，聘用制书记员工资兑现足额率100%，提高聘用制书记员管理科学化水平,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，规范聘用制书记员管理工作，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。
（三）服装经费项目预算绩效目标：本着实事求是，勤俭节约的原则，根据服装的相关管理规定，做好统计上报完成基础数据采集，无漏报、多报并按要求及时上报。严格按照上级院的指导价格并结合我院检察系统检察官、司法警察人数指导招标采购。广泛吸收和采纳干警的意见，增加服装采购工作的透明度，扩大干警的知情权、参与权，提高服装管理水平，提升干警对服装的满意度。提高服装保障工作效率，减少服装发放、售后过程中出现的错、漏问题。根据预算管理系统中换装人数情况，完成全院检察人员、司法警察的服装采购与发放。保证服装质量，保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大理州大理市人民检察院2022年机关运行经费安排184.77万元，与上年对比增加3.12万元，主要原因分析：在职人员增加公用经费增加。
机关运行经费主要用于办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，大理州大理市人民检察院资产总额855.08万元，其中，流动资产81.36万元，固定资产635.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产136.82万元，其他资产1.33万元。与上年相比，本年资产总额减少1.87万元，其中固定资产减少6.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.71万元；报废报损资产65项，账面原值66.75万元，实现资产处置收入0.08万元 ；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
